Detail faktúry DF537/22 280922028
- Číslo faktúry:
- DF537/22 280922028
- Číslo objednávky:
- 61/2022
- Popis plnenia:
- Oprava chodníka v obci Hôrka
- Cena:
- 3 696,02 EUR Cena s DPH
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- IČO:
- 00326194
- DIČ:
- 2020674876
- Adresa:
- Hôrka 141
- Telefón:
- +4210527793461
- E-mail:
- obechorka@obechorka.sk
- Web:
- www.obechorka.sk
- Dodávateľ:
-
- GT service, s. r. o.
- IČO:
- 52383652
- DIČ:
- 2121005524
- Adresa:
- Bernolákova 1452/82, 05971 Ľubica
- Telefón:
- 0907467696
- Dátum doručenia:
- 29. 9. 2022
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 3. 10. 2022