Detail faktúry DF538190 2051903601
- Číslo faktúry:
- DF538190 2051903601
- Popis plnenia:
- Vývoz BRKO 10/2019
- Cena:
- 34,80 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- IČO:
- 00326194
- DIČ:
- 2020674876
- Adresa:
- Hôrka 141
- Telefón:
- +4210527793461
- E-mail:
- obechorka@obechorka.sk
- Web:
- www.obechorka.sk
- Dodávateľ:
-
- Brantner Poprad s.r.o., Nova 76, 05801 Poprad
- IČO:
- 36444618
- Dátum doručenia:
- 25. 11. 2019
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 29. 11. 2019
