Detail faktúry DF539/24 240528

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF539/24 240528
Popis plnenia:
Oprava a údržba kopírky - Ocú
Cena:
123,60 EUR Cena s DPH
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO:
00326194
DIČ:
2020674876
Adresa:
Hôrka 141
Telefón:
+4210527793461
E-mail:
obechorka@obechorka.sk
Web:
www.obechorka.sk
Dodávateľ:
ACOM PP, s.r.o., Školská, 052 70 Spišská Nová Ves
IČO:
36579416
Dátum doručenia:
5. 9. 2024
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
12. 9. 2024