Detail faktúry DF559190 2005353

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF559190 2005353
Popis plnenia:
Prenájom rohoží ZŠ
Cena:
45,24 EUR
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO:
00326194
DIČ:
2020674876
Adresa:
Hôrka 141
Telefón:
+4210527793461
E-mail:
obechorka@obechorka.sk
Web:
www.obechorka.sk
Dodávateľ:
Lindstrom s.r.o.
IČO:
35742364
DIČ:
2020219883
Adresa:
Orešianska ulica č. 3, Trnava
Dátum doručenia:
11. 12. 2019
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
12. 12. 2019