Detail faktúry DF563190 1051903720

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF563190 1051903720
Popis plnenia:
Vývoz KO 11/2019
Cena:
3 351,34 EUR
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO:
00326194
DIČ:
2020674876
Adresa:
Hôrka 141
Telefón:
+4210527793461
E-mail:
obechorka@obechorka.sk
Web:
www.obechorka.sk
Dodávateľ:
Brantner Poprad s.r.o., Nova 76, 05801 Poprad
IČO:
36444618
Dátum doručenia:
16. 12. 2019
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
18. 12. 2019