Detail faktúry DF575/24 20240238

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF575/24 20240238
Popis plnenia:
Kancelárske potreby
Cena:
169,50 EUR Cena s DPH
Odberateľ:
Obec Hôrka
Dodávateľ:
PP COMP s.r.o., SNP 142, 059 21 Svit
IČO:
36782009
Dátum doručenia:
20. 9. 2024
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
25. 9. 2024