Detail faktúry DF576/25 2503600899

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF576/25 2503600899
Popis plnenia:
Náhradné diely - oprava
Cena:
233,23 EUR Cena s DPH
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO:
00326194
DIČ:
2020674876
Adresa:
Hôrka 141
Telefón:
+4210527793461
E-mail:
obechorka@obechorka.sk
Web:
www.obechorka.sk
Dodávateľ:
AQUATERM s.r.o.
IČO:
44204451
Adresa:
Zimná 405/6, Spišská Belá
Dátum doručenia:
30. 10. 2025
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
3. 11. 2025