Detail faktúry DF595/24 2428364

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF595/24 2428364
Číslo objednávky:
89/2024
Popis plnenia:
Kamenivo
Cena:
361,30 EUR Cena s DPH
Odberateľ:
Obec Hôrka
Dodávateľ:
Transtav s.r.o.
IČO:
36783633
DIČ:
2022398708
Adresa:
M. R. Štefánika 1250, 050 01 Revúca
Dátum doručenia:
1. 10. 2024
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
3. 10. 2024