Detail faktúry DF601/21 2229742
Číslo faktúry:
DF601/21 2229742
Popis plnenia:
Prenájom rohoží ZŠ
Cena:
50,74 EUR
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO: 00326194
DIČ: 2020674876
Adresa: Hôrka 141
Telefón: +4210527793461
E-mail: obechorka@obechorka.sk
Web: www.obechorka.sk
Dodávateľ:
Lindstrom s.r.o.
IČO: 35742364
DIČ: 2020219883
Adresa: Orešianska ulica č. 3, Trnava
Dátum doručenia:
15. 11. 2021
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
18. 11. 2021
Poznámka:
Cena s DPH
