Detail faktúry DF610/26 2621443

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF610/26 2621443
Číslo objednávky:
112/2026
Popis plnenia:
Služby PZS 09/2026
Cena:
321,18 EUR s DPH
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO:
00326194
DIČ:
2020674876
Adresa:
Hôrka 141
Telefón:
+4210527793461
E-mail:
obechorka@obechorka.sk
Web:
www.obechorka.sk
Dodávateľ:
Nemocnica Poprad, a.s.
IČO:
36513458
DIČ:
2022127657
Adresa:
Banícka 803/28, 058 01 Poprad
Dátum doručenia:
16. 10. 2026
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
22. 10. 2026