Detail faktúry DF611/25 1552504799

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF611/25 1552504799
Popis plnenia:
Vývoz VOK KO 10/2025
Cena:
1 194,88 EUR Cena s DPH
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO:
00326194
DIČ:
2020674876
Adresa:
Hôrka 141
Telefón:
+4210527793461
E-mail:
obechorka@obechorka.sk
Web:
www.obechorka.sk
Dodávateľ:
Brantner Poprad s.r.o., Nova 76, 05801 Poprad
IČO:
36444618
Dátum doručenia:
12. 11. 2025
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
24. 11. 2025