Detail faktúry DF62/21 2141066

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF62/21 2141066
Popis plnenia:
Prenájom rohoží Ocú 1/2021
Cena:
14,78 EUR
Odberateľ:
Obec Hôrka
Dodávateľ:
Lindstrom s.r.o.
IČO:
35742364
DIČ:
2020219883
Adresa:
Orešianska ulica č. 3, Trnava
Dátum doručenia:
10. 2. 2021
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
12. 2. 2021
Poznámka:
Cena s DPH