Detail faktúry DF623190 8439062707
- Číslo faktúry:
- DF623190 8439062707
- Popis plnenia:
- Zemný plyn - vyúčtovanie MŠ
- Cena:
- -299,14 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- IČO:
- 00326194
- DIČ:
- 2020674876
- Adresa:
- Hôrka 141
- Telefón:
- +4210527793461
- E-mail:
- obechorka@obechorka.sk
- Web:
- www.obechorka.sk
- Dodávateľ:
-
- Spp a.s.
- IČO:
- 35815256
- DIČ:
- 2020259802
- Adresa:
- Mlynské nivy 44/a, Bratislava
- Dátum doručenia:
- 16. 1. 2020
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 22. 1. 2020
