Detail faktúry DF637/25 20250202

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF637/25 20250202
Popis plnenia:
Toner 9ks MŠ
Cena:
731,10 EUR Cena s DPH
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO:
00326194
DIČ:
2020674876
Adresa:
Hôrka 141
Telefón:
+4210527793461
E-mail:
obechorka@obechorka.sk
Web:
www.obechorka.sk
Dodávateľ:
PP COMP s.r.o., SNP 142, 059 21 Svit
IČO:
36782009
Dátum doručenia:
24. 11. 2025
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
27. 11. 2025