Detail faktúry DF637200 1452021
- Číslo faktúry:
- DF637200 1452021
- Číslo zmluvy:
- 56/2019
- Popis plnenia:
- Odmena za pohotovosť pri odhŕňaní snehu
- Cena:
- 360,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- IČO:
- 00326194
- DIČ:
- 2020674876
- Adresa:
- Hôrka 141
- Telefón:
- +4210527793461
- E-mail:
- obechorka@obechorka.sk
- Web:
- www.obechorka.sk
- Dodávateľ:
-
- Ignačák s.r.o.
- IČO:
- 46845135
- Adresa:
- Primovce 90, Hôrka
- Dátum doručenia:
- 31. 12. 2020
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 14. 1. 2021