Detail faktúry DF639/22 2351383
Číslo faktúry:
DF639/22 2351383
Popis plnenia:
Prenájom rohoží ZŠ
Cena:
59,35 EUR Cena s DPH
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO: 00326194
DIČ: 2020674876
Adresa: Hôrka 141
Telefón: +4210527793461
E-mail: obechorka@obechorka.sk
Web: www.obechorka.sk
Dodávateľ:
Lindstrom s.r.o.
IČO: 35742364
DIČ: 2020219883
Adresa: Orešianska ulica č. 3, Trnava
Dátum doručenia:
21. 11. 2022
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
24. 11. 2022
