Detail faktúry DF65/22 2240001639

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF65/22 2240001639
Popis plnenia:
Elektrina - VO 1.-2./2022
Cena:
324,00 EUR
Odberateľ:
Obec Hôrka
Dodávateľ:
VSE a.s.
IČO:
44483767
DIČ:
2022730457
Adresa:
Mlynská 31, Košice
Dátum doručenia:
7. 2. 2022
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
10. 2. 2022
Poznámka:
Cena s DPH