Detail faktúry DF65/22 2240001639
- Číslo faktúry:
- DF65/22 2240001639
- Popis plnenia:
- Elektrina - VO 1.-2./2022
- Cena:
- 324,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- Dodávateľ:
-
- VSE a.s.
- IČO:
- 44483767
- DIČ:
- 2022730457
- Adresa:
- Mlynská 31, Košice
- Dátum doručenia:
- 7. 2. 2022
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 10. 2. 2022
- Poznámka:
- Cena s DPH
