Detail faktúry DF654/22 6686205724

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF654/22 6686205724
Číslo objednávky:
108/2022
Popis plnenia:
Tabelty LENOVO - MŠ
Cena:
865,40 EUR Cena s DPH
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO:
00326194
DIČ:
2020674876
Adresa:
Hôrka 141
Telefón:
+4210527793461
E-mail:
obechorka@obechorka.sk
Web:
www.obechorka.sk
Dodávateľ:
ELEKTROSPED, a .s.
IČO:
35765038
DIČ:
SK2020244050
Adresa:
Diaľničná cesta 6015/12A, 90301 Senec
Dátum doručenia:
22. 11. 2022
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
13. 12. 2022