Detail faktúry DF656200 2131973

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF656200 2131973
Popis plnenia:
Prenájom rohoží MŠ 11.-12./2020
Cena:
93,38 EUR
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO:
00326194
DIČ:
2020674876
Adresa:
Hôrka 141
Telefón:
+4210527793461
E-mail:
obechorka@obechorka.sk
Web:
www.obechorka.sk
Dodávateľ:
Lindstrom s.r.o.
IČO:
35742364
DIČ:
2020219883
Adresa:
Orešianska ulica č. 3, Trnava
Dátum doručenia:
31. 12. 2020
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
26. 1. 2021