Detail faktúry DF662/25 0842025

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF662/25 0842025
Číslo zmluvy:
103/2023
Popis plnenia:
Pluhovanie a odhŕňanie snehu za 11/2025
Cena:
2 915,10 EUR Cena s DPH
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO:
00326194
DIČ:
2020674876
Adresa:
Hôrka 141
Telefón:
+4210527793461
E-mail:
obechorka@obechorka.sk
Web:
www.obechorka.sk
Dodávateľ:
Ignačák s.r.o.
IČO:
46845135
Adresa:
Primovce 90, Hôrka
Dátum doručenia:
10. 12. 2025
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
16. 12. 2025