Detail faktúry DF686/25 2025517

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF686/25 2025517
Popis plnenia:
Notebook, tablet a púdzro na tablet MŠ
Cena:
738,17 EUR Cena s DPH
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO:
00326194
DIČ:
2020674876
Adresa:
Hôrka 141
Telefón:
+4210527793461
E-mail:
obechorka@obechorka.sk
Web:
www.obechorka.sk
Dodávateľ:
PROINIT s. r. o.
IČO:
46936858
Adresa:
Poprad, Moyzesova 280/14
Dátum doručenia:
17. 12. 2025
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
18. 12. 2025