Detail faktúry DF702/21 12100056

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF702/21 12100056
Popis plnenia:
Elektroinštalačný materiál - údržba ZŠ
Cena:
1 318,70 EUR
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO:
00326194
DIČ:
2020674876
Adresa:
Hôrka 141
Telefón:
+4210527793461
E-mail:
obechorka@obechorka.sk
Web:
www.obechorka.sk
Dodávateľ:
Miroslav Miha- PANEM
IČO:
41403614
DIČ:
1073962175
Adresa:
Zimná 3585/5, Poprad
Dátum doručenia:
29. 12. 2021
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
10. 1. 2022
Poznámka:
Cena bez DPH