Detail faktúry DF702/21 12100056
Číslo faktúry:
DF702/21 12100056
Popis plnenia:
Elektroinštalačný materiál - údržba ZŠ
Cena:
1 318,70 EUR
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO: 00326194
DIČ: 2020674876
Adresa: Hôrka 141
Telefón: +4210527793461
E-mail: obechorka@obechorka.sk
Web: www.obechorka.sk
Dodávateľ:
Miroslav Miha- PANEM
IČO: 41403614
DIČ: 1073962175
Adresa: Zimná 3585/5, Poprad
Dátum doručenia:
29. 12. 2021
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
10. 1. 2022
Poznámka:
Cena bez DPH
