Detail faktúry DF703/21 12100057
- Číslo faktúry:
- DF703/21 12100057
- Popis plnenia:
- Elektroinštalačný materiál - údržba ZŠ
- Cena:
- 996,98 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- IČO:
- 00326194
- DIČ:
- 2020674876
- Adresa:
- Hôrka 141
- Telefón:
- +4210527793461
- E-mail:
- obechorka@obechorka.sk
- Web:
- www.obechorka.sk
- Dodávateľ:
-
- Miroslav Miha- PANEM
- IČO:
- 41403614
- DIČ:
- 1073962175
- Adresa:
- Zimná 3585/5, Poprad
- Dátum doručenia:
- 29. 12. 2021
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 10. 1. 2022
- Poznámka:
- Cena bez DPH