Detail faktúry DF711/23 1552304951

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF711/23 1552304951
Popis plnenia:
Vývoz VOK 10/2023
Cena:
903,96 EUR Cena s DPH
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO:
00326194
DIČ:
2020674876
Adresa:
Hôrka 141
Telefón:
+4210527793461
E-mail:
obechorka@obechorka.sk
Web:
www.obechorka.sk
Dodávateľ:
Brantner Poprad s.r.o., Nova 76, 05801 Poprad
IČO:
36444618
Dátum doručenia:
13. 11. 2023
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
20. 11. 2023