Detail faktúry DF719/24 2290178143

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF719/24 2290178143
Popis plnenia:
Elektrina 10/2024 Kult.dom
Cena:
363,10 EUR Cena s DPH
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO:
00326194
DIČ:
2020674876
Adresa:
Hôrka 141
Telefón:
+4210527793461
E-mail:
obechorka@obechorka.sk
Web:
www.obechorka.sk
Dodávateľ:
VSE a.s.
IČO:
44483767
DIČ:
2022730457
Adresa:
Mlynská 31, Košice
Dátum doručenia:
13. 11. 2024
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
26. 11. 2024