Detail faktúry DF75/22 220131
- Číslo faktúry:
- DF75/22 220131
- Popis plnenia:
- Lampa pre projektor, kompletné vyčistenie ZŠ
- Cena:
- 408,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- IČO:
- 00326194
- DIČ:
- 2020674876
- Adresa:
- Hôrka 141
- Telefón:
- +4210527793461
- E-mail:
- obechorka@obechorka.sk
- Web:
- www.obechorka.sk
- Dodávateľ:
-
- ACOM PP, s.r.o., Školská, 052 70 Spišská Nová Ves
- IČO:
- 36579416
- Dátum doručenia:
- 11. 2. 2022
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 15. 2. 2022
- Poznámka:
- Cena s DPH