Detail faktúry DF753/22 2371790
Číslo faktúry:
DF753/22 2371790
Popis plnenia:
Prenájom rohoží Ocú
Cena:
16,85 EUR Cena s DPH
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO: 00326194
DIČ: 2020674876
Adresa: Hôrka 141
Telefón: +4210527793461
E-mail: obechorka@obechorka.sk
Web: www.obechorka.sk
Dodávateľ:
Lindstrom s.r.o.
IČO: 35742364
DIČ: 2020219883
Adresa: Orešianska ulica č. 3, Trnava
Dátum doručenia:
31. 12. 2022
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
20. 1. 2023
