Detail faktúry DF83/21 21020

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF83/21 21020
Popis plnenia:
Paušál servis IT 2/2021 MŠ
Cena:
40,00 EUR
Odberateľ:
Obec Hôrka
Dodávateľ:
Emisoft M.Kopáč
IČO:
40605043
DIČ:
1070243966
Adresa:
Orlická 2429/1 Poprad
Dátum doručenia:
1. 3. 2021
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
4. 3. 2021
Poznámka:
Cena s DPH