Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
9. 9. 2019

DF367190 8240007851

Mobilný telefón

54,70 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Hôrka

9. 9. 2019

DF394190 9000334332

Poplatok za vyjadrenie - ZŠ

120,00 EUR

Spp a.s.

Obec Hôrka

9. 9. 2019

DF382190 1101902941

Učebnice pre ZŠ

69,30 EUR

AITEC s.r.o.

Obec Hôrka

9. 9. 2019

DF392190 2212019

Právne služby

324,00 EUR

AK Hudzík a Partners s.r.o.

Obec Hôrka

9. 9. 2019

DF391190 19021

Kosenie futbalového ihriska 7x

210,00 EUR

Zeleň Tatry s.r.o., 26, 059 12 Švábovce

Obec Hôrka

9. 9. 2019

DF389190 55792019

Laboratórny rozbor vody

95,40 EUR

RÚVZ Poprad

Obec Hôrka

6. 9. 2019

DF390190 20190527

Leštidlo na riad, umývací prostriedok ŠJ ZŠ

85,32 EUR

Gastromarket Tatry s.r.o.

Obec Hôrka

6. 9. 2019

DF388190 201910347

Nálepky s popisom MŠ

39,12 EUR

ABC Reklama spol. s r.o.

Obec Hôrka

6. 9. 2019

DF387190 1380819

Tepovanie detských stoličiek MŠ

12,00 EUR

WAP-TUS spol.s r.o.

Obec Hôrka

6. 9. 2019

DF386190 2019311

Dodávku a montáž roletiek a sietí MŠ

1 773,00 EUR

Bendík Martin- MODEL

Obec Hôrka

6. 9. 2019

DF385190 22003398

Nábytok MŠ

750,90 EUR

NOMIland, s.r.o.

Obec Hôrka

6. 9. 2019

DF384190 22003397

Nábytok MŠ

645,90 EUR

NOMIland, s.r.o.

Obec Hôrka

6. 9. 2019

DF383190 190211378

dávkovač mydla MŠ

90,95 EUR

Online kúpelne STYLE Plus s.r.o.

Obec Hôrka

4. 9. 2019

DF371190 1212019

úprava terénu pri Požiarnej zbrojnici

891,00 EUR

Ignačák s.r.o.

Obec Hôrka

4. 9. 2019

DF370190 1262019

úprava terénu pri Požiarnej zbrojnici

33,00 EUR

Ignačák s.r.o.

Obec Hôrka

4. 9. 2019

DF369190 1272019

Úprava terénu pri Požiarnej zbrojnici

595,55 EUR

Ignačák s.r.o.

Obec Hôrka

4. 9. 2019

DF381190 19096

Paušál servis Ocú

180,00 EUR

Emisoft M.Kopáč

Obec Hôrka

4. 9. 2019

DF380190 19095

Paušál servis ZŠ

85,00 EUR

Emisoft M.Kopáč

Obec Hôrka

4. 9. 2019

DF378190 8638966981

Dodávka zemného plynu - Nová MŠ

254,00 EUR

Spp a.s.

Obec Hôrka

4. 9. 2019

DF375190 2019008

Ústreňa - ocú

319,00 EUR

TOPtel Roman Tomajko

Obec Hôrka

4. 9. 2019

DF374190 1970401

Prenájom rohože Ocú

12,84 EUR

Lindstrom s.r.o.

Obec Hôrka

4. 9. 2019

DF373190 1912

Projektové práce - ZŠ

600,00 EUR

Ing. Jozef Imrich

Obec Hôrka

4. 9. 2019

DF372190 1911

Projektové práce - Odstránenie hasičskej zbrojnice

120,00 EUR

Ing. Jozef Imrich

Obec Hôrka

4. 9. 2019

DF377190 2240001639

Vyúčtovanie za 02.11.2018-31.12.2018

-278,75 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

4. 9. 2019

DF376190 57000126142

Poplatok za pripojenie

64,00 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 5026-5050 z 5474