Faktúry

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
12. 4. 2019	2290220288 DF152190 Elektrina	114,16 EUR	Východoslovenská energetika a.s. Obec Hôrka
12. 4. 2019	2290137342 DF154190 Elektrina	219,19 EUR	Východoslovenská energetika a.s. Obec Hôrka
12. 4. 2019	20190006 DF155190 Tepovanie stoličiek a kobercov	426,00 EUR	TOSELI s.r.o. Obec Hôrka
11. 4. 2019	1919000270 Za školské ovocie	8,05 EUR	LUNYS, s.r.o. Obec Hôrka
11. 4. 2019	71907302 Za školské horské mlieko	2,88 EUR	Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok Obec Hôrka
11. 4. 2019	2019503/2 Za mäso, mäsové výrobky	24,31 EUR	Mäso - Tatry, s.r.o. Obec Hôrka
11. 4. 2019	71907292 Za školské horské mlieko, TESCO mlieko	2,88 EUR	Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok Obec Hôrka
11. 4. 2019	2019503/1 Za mäsové výrobky	9,25 EUR	Mäso - Tatry, s.r.o. Obec Hôrka
11. 4. 2019	2019546 Za mäso, mäsové výrobky	19,38 EUR	Mäso - Tatry, s.r.o. Obec Hôrka
11. 4. 2019	2019584 Za mäso	19,51 EUR	Mäso - Tatry, s.r.o. Obec Hôrka
11. 4. 2019	530907885 Za potraviny	99,90 EUR	INMEDIA, spol. s r.o. Obec Hôrka
11. 4. 2019	184/2019 Za chlieb, pečivo	31,87 EUR	Pekáreň Hôrka, s.r.o. Obec Hôrka
11. 4. 2019	1911910132 Za potraviny	108,35 EUR	AG FOODS SK, s.r.o. Obec Hôrka
11. 4. 2019	2019544 Za mäso, mäsové výrobky	34,59 EUR	Mäso - Tatry, s.r.o. Obec Hôrka
11. 4. 2019	2019545 Za mäsové výrobky	2,20 EUR	Mäso - Tatry, s.r.o. Obec Hôrka
11. 4. 2019	2019585 Za mäso	36,21 EUR	Mäso - Tatry, s.r.o. Obec Hôrka
11. 4. 2019	530907892 Za potraviny	137,99 EUR	INMEDIA, spol. s r.o. Obec Hôrka
11. 4. 2019	183/2019 Za chlieb, pečivo	28,00 EUR	Pekáreň Hôrka, s.r.o. Obec Hôrka
11. 4. 2019	1911910118 Za potraviny	138,45 EUR	AG FOODS SK, s.r.o. Obec Hôrka
10. 4. 2019	1712019 DF136190 Právne služby 3/2019	324,00 EUR	Advokátska kancelária Hudzík a Partners s.r.o. Obec Hôrka
10. 4. 2019	802019 DF139190 Prenájom montážnej plošiny	354,96 EUR	CXDX Slovakia s.r.o. Obec Hôrka
10. 4. 2019	5100018268 DF140190 Telefón 3/2019	307,02 EUR	Slovak Telekom a.s. Obec Hôrka
10. 4. 2019	19042 DF141190 Paušál servis Ocú 3/2019	267,50 EUR	Emisoft Milan Kopáč Obec Hôrka
10. 4. 2019	19041 DF142190 Paušál servis 3/2019	60,00 EUR	Emisoft Milan Kopáč Obec Hôrka
10. 4. 2019	1900081 DF143190 Prenájom boxu - skartácia dokumentov	7,20 EUR	OZO-Recycling s.r.o. Obec Hôrka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 6751-6775 z 6775

Faktúry

Zverejňovanie

Mobilná aplikácia