Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
10. 4. 2019

19042 DF141190

Paušál servis Ocú 3/2019

267,50 EUR

Emisoft Milan Kopáč

Obec Hôrka

10. 4. 2019

19041 DF142190

Paušál servis 3/2019

60,00 EUR

Emisoft Milan Kopáč

Obec Hôrka

10. 4. 2019

1900081 DF143190

Prenájom boxu - skartácia dokumentov

7,20 EUR

OZO-Recycling s.r.o.

Obec Hôrka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 6901-6903 z 6903