Faktúry

Na tejto stránke nájdete zmluvy zverejnené do 31.12.2025.

Zmluvy zverejnené od 01.01.2026 nájdete na odkaze https://crz.gov.sk/

Dodávateľ

IČO Dodávatelia

Dátum zverejnenia od

Dátum zverejnenia do

Zverejnený v roku

Číslo faktúry

Popis plnenia

Cena od

Cena do

Zrušiť filter

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
31. 7. 2019	DF329190 2192206053 Vyúčtovanie - tlačivá ZŠ	98,21 EUR	Ševt a.s. Obec Hôrka
29. 7. 2019	DF326190 10190005 Tovar - farby Dom smútku	251,75 EUR	RUPO-Repel Vladimír Obec Hôrka
29. 7. 2019	DF325190 919 Demontáž a montáž práčky MŠ	85,93 EUR	František Chorovský Obec Hôrka
29. 7. 2019	DF324190 201907001 Technické zabezpečenie BANÍK SUMMER FEST dňa 13.07.2019	1 500,00 EUR	MACO sound & light system, s.r.o. Obec Hôrka
29. 7. 2019	DF323190 1190242 Demontáž, premiestnenie a montáž IT MŠ	216,63 EUR	Avalon IT s.r.o. Obec Hôrka
29. 7. 2019	DF322190 1960862 Prenájom rohoží MŠ	6,42 EUR	Lindstrom s.r.o. Obec Hôrka
29. 7. 2019	DF321190 1960861 Prenájom rohoží ZŠ	6,42 EUR	Lindstrom s.r.o. Obec Hôrka
29. 7. 2019	DF320190 1960860 Prenájom rohoží Ocú	12,84 EUR	Lindstrom s.r.o. Obec Hôrka
29. 7. 2019	DF319190 1119305881 WC a sanitárna technika dňa 13.07.2019	180,00 EUR	JOHNNY SERVIS s.r.o. Obec Hôrka
29. 7. 2019	DF318190 402019 Zabezpečenie komplexných bezpečnostných služieb - BANÍK SUMMER FEST dňa 13.07.2019	436,80 EUR	PPSECURITY, s.r.o Obec Hôrka
29. 7. 2019	DF317190 2172425 Nábytok do MŠ	733,00 EUR	Asko nábytok spol. s r.o. Obec Hôrka
29. 7. 2019	DF328190 20190197 Kancelárske potreby	247,00 EUR	PP COMP s.r.o., SNP 142, 059 21 Svit Obec Hôrka
29. 7. 2019	DF327190 22002355 Nábytok do MŠ	2 830,94 EUR	NOMIland, s.r.o. Obec Hôrka
29. 7. 2019	DF316190 8237868065 Mobilný telefón	55,60 EUR	SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Hôrka
29. 7. 2019	DF315190 2051902220 Vývoz BRKO 6/2019	33,60 EUR	Brantner Poprad s.r.o., Nova 76, 05801 Poprad Obec Hôrka
29. 7. 2019	DF301190 1051901900 Odvoz VOK KO 6/2019	333,29 EUR	Brantner Poprad s.r.o., Nova 76, 05801 Poprad Obec Hôrka
29. 7. 2019	DF300190 1051901899 Odvoz KO 6/2019	3 258,70 EUR	Brantner Poprad s.r.o., Nova 76, 05801 Poprad Obec Hôrka
22. 7. 2019	20191470 za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit	12,57 EUR Dvanásť 57/100 eur	Mäso Tatry Obec Hôrka
22. 7. 2019	20191481 za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit	12,99 EUR Dvanásť 99/100 eur	Mäso Tatry Obec Hôrka
22. 7. 2019	20191543 za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit	12,99 EUR Dvanásť 99/100 eur	Mäso Tatry Obec Hôrka
22. 7. 2019	20191556 za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit	8,78 EUR Osem 78/100 eura	Mäso Tatry Obec Hôrka
22. 7. 2019	191270 za ovocie, zeleninu, BIGIMI, s.r.o., Sp. Nová Ves	48,28 EUR Štyridsaťosem 28/100 eur	BIGIMI, s.r.o., Markušovská cesta 4, 05201 Spišská Nová Ves Obec Hôrka
22. 7. 2019	20191482 za mäso, mäsové výrobky, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit	19,89 EUR Devätnásť 89/100 eur	Mäso Tatry Obec Hôrka
22. 7. 2019	20191544 za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit	31,99 EUR Tridsaťjeden 99/100 eur	Mäso Tatry Obec Hôrka
22. 7. 2019	191271 za ovocie, zeleninu, BIGIMI, s.r.o., Sp. Nová Ves	65,05 EUR Šesťdesiatpäť 5/100 eur	BIGIMI, s.r.o., Markušovská cesta 4, 05201 Spišská Nová Ves Obec Hôrka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 6976-7000 z 7351

Faktúry

Zverejňovanie

Mobilná aplikácia