Detail faktúry 210278

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
210278
Číslo zmluvy:
36/2019
Číslo objednávky:
5/2021
Popis plnenia:
za ovocie, zeleninu
Cena:
113,72 EUR Jedenstotrinásť 72/100 €
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO:
00326194
DIČ:
2020674876
Adresa:
Hôrka 141
Telefón:
+4210527793461
E-mail:
obechorka@obechorka.sk
Web:
www.obechorka.sk
Dodávateľ:
BIGIMI, s.r.o., Sp. Nová Ves
IČO:
44467613
DIČ:
2022716421
Adresa:
Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová ves
Dátum doručenia:
2. 3. 2021
Dátum splatnosti:
11. 3. 2021
Dátum úhrady:
2. 3. 2021
Dátum vystavenia:
25. 2. 2021
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
25. 2. 2021
Dátum zverejnenia:
16. 3. 2021
Poznámka:
Uvedená cena je s DPH