Detail faktúry 221497

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
221497
Číslo zmluvy:
36/2019
Číslo objednávky:
5/82/2022
Popis plnenia:
za ovocie, zeleninu
Cena:
14,63 EUR Cena s DPH
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO:
00326194
DIČ:
2020674876
Adresa:
Hôrka 141
Telefón:
+4210527793461
E-mail:
obechorka@obechorka.sk
Web:
www.obechorka.sk
Dodávateľ:
BIGIMI, s.r.o., Sp. Nová Ves
IČO:
44467613
DIČ:
2022716421
Adresa:
Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová ves
Dátum doručenia:
14. 7. 2022
Dátum splatnosti:
26. 7. 2022
Dátum úhrady:
14. 7. 2022
Dátum vystavenia:
12. 7. 2022
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
12. 7. 2022
Dátum zverejnenia:
28. 7. 2022