Detail faktúry 530115438

Číslo faktúry:
530115438
Číslo zmluvy:
34/2019
Číslo objednávky:
4/2021
Popis plnenia:
za potraviny
Cena:
248,81 EUR Dvestoštyridsaťosem 81/100 €
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO:
00326194
DIČ:
2020674876
Adresa:
Hôrka 141
Telefón:
+4210527793461
E-mail:
obechorka@obechorka.sk
Web:
www.obechorka.sk
Dodávateľ:
INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen
IČO:
36019208
DIČ:
2020066829
Adresa:
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
Dátum doručenia:
17. 6. 2021
Dátum splatnosti:
27. 6. 2021
Dátum úhrady:
17. 6. 2021
Dátum vystavenia:
17. 6. 2021
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
17. 6. 2021
Dátum zverejnenia:
23. 6. 2021
Poznámka:
Cena je uvedená s DPH.