Faktúry

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
10. 5. 2019	DF186190 519122858 Vodné a stočné OCú	31,34 EUR	PVPS a.s. Obec Hôrka
10. 5. 2019	DF185190 519122851 Vodné a stočné Nová Mš	26,14 EUR	PVPS a.s. Obec Hôrka
10. 5. 2019	DF184190 519122850 Vodné a stočné ZŠ	337,02 EUR	PVPS a.s. Obec Hôrka
10. 5. 2019	DF183190 519122849 Vodné a stočné Kultúrny dom	26,14 EUR	PVPS a.s. Obec Hôrka
10. 5. 2019	DF182190 519122848 Vodné a stočné Cintorín Ondrej	3,92 EUR	PVPS a.s. Obec Hôrka
10. 5. 2019	DF181190 519122847 Vodné a stočné TJ Baník	5,22 EUR	PVPS a.s. Obec Hôrka
10. 5. 2019	DF180190 519122846 Vodné a stočné MŠ	334,25 EUR	PVPS a.s. Obec Hôrka
10. 5. 2019	DF179190 519122845 Vodné a stočné Zdravotné stredisko	101,98 EUR	PVPS a.s. Obec Hôrka
10. 5. 2019	DF178190 8232189506 Telefón 4/2019	315,92 EUR	Slovak Telekom a.s. Obec Hôrka
10. 5. 2019	DF177190 2019073 Stĺpik FeZn 60	20,88 EUR	Dopravné značenie Poprad s.r.o. Obec Hôrka
10. 5. 2019	DF176190 1862019 právne služby 4/2019	324,00 EUR	AK Hudzík a Partners s.r.o. Obec Hôrka
10. 5. 2019	DF175190 8696937339 Spotreba zemného plynu nová MŠ	254,00 EUR	Spp a.s. Obec Hôrka
10. 5. 2019	DF174190 19053 paušál servis 4/2019	60,00 EUR	Emisoft M.Kopáč Obec Hôrka
10. 5. 2019	DF173190 2019010103 Kancelárske potreby M%	150,20 EUR	KP Plus s.r.o. Obec Hôrka
10. 5. 2019	DF172190 2192200342 Tlačivá - MŠ	8,60 EUR	Ševt a.s. Obec Hôrka
10. 5. 2019	DF171190 1935764 Prenájom rohoží ZŠ	12,84 EUR	Lindstrom s.r.o. Obec Hôrka
10. 5. 2019	DF170190 1935763 Prenájom rohoží Ocú	12,84 EUR	Lindstrom s.r.o. Obec Hôrka
10. 5. 2019	DF169190 1935765 Prenájom rohože MŠ	12,84 EUR	Lindstrom s.r.o. Obec Hôrka
7. 5. 2019	1919000678 (DF78/19/82) Za školské ovocie	2,32 EUR	LUNYS, s.r.o. Obec Hôrka
7. 5. 2019	2019763/2 (DF77/19/82) Za mäso	1,02 EUR	Mäso - Tatry, s.r.o. Obec Hôrka
7. 5. 2019	2019763/1 (DF/19/81) Za mäso	5,62 EUR	Mäso - Tatry, s.r.o. Obec Hôrka
2. 5. 2019	190634 (DF76/19/82) za potraviny, TATRAPRIM Vrbov	59,76 EUR	Tatrapim, s.r.o., 344, 059 72 Vrbov Obec Hôrka
2. 5. 2019	530911719 (DF76/19/82) za potraviny, INMEDIA Zvolen	233,99 EUR	INMEDIA s r.o., 960 01 Zvolen Obec Hôrka
2. 5. 2019	530911711 (DF74/19/82) za potraviny, INMEDIA Zvolen	1,79 EUR	INMEDIA s r.o., 960 01 Zvolen Obec Hôrka
2. 5. 2019	190628 (DF73/19/82) za ovocie, zeleninu BIGIMI, Sp. N. Ves	203,41 EUR	BIGIMI, s.r.o., Markušovská cesta 4, 05201 Spišská Nová Ves Obec Hôrka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 5701-5725 z 5802

Faktúry

Zverejňovanie

Mobilná aplikácia