Detail faktúry DF182/24 0272024

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF182/24 0272024
Popis plnenia:
Pohotovosť - zimná údržba
Cena:
540,00 EUR Cena s DPH
Odberateľ:
Obec Hôrka
Dodávateľ:
IGNAČÁK s.r.o.
Dátum doručenia:
5. 4. 2024
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
15. 4. 2024