Detail faktúry DF311/22 102022
- Číslo faktúry:
- DF311/22 102022
- Popis plnenia:
- Elektroinštalačné práce - výmena rozvádzača (Sigma)
- Cena:
- 2 395,66 EUR Cena bez DPH
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- IČO:
- 00326194
- DIČ:
- 2020674876
- Adresa:
- Hôrka 141
- Telefón:
- +4210527793461
- E-mail:
- obechorka@obechorka.sk
- Web:
- www.obechorka.sk
- Dodávateľ:
-
- Ing. Peter Berecz
- IČO:
- 37435400
- Adresa:
- ul. Popradskej brigády 746/24, Poprad
- Dátum doručenia:
- 13. 6. 2022
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 15. 6. 2022