Detail faktúry DF38/22 522101521
- Číslo faktúry:
- DF38/22 522101521
- Popis plnenia:
- Vodné Cintorín Ondrej
- Cena:
- 0,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- IČO:
- 00326194
- DIČ:
- 2020674876
- Adresa:
- Hôrka 141
- Telefón:
- +4210527793461
- E-mail:
- obechorka@obechorka.sk
- Web:
- www.obechorka.sk
- Dodávateľ:
-
- PVPS a.s.
- IČO:
- 36500968
- DIČ:
- 2021918459
- Adresa:
- Hraničná 662/17 Poprad
- Dátum doručenia:
- 26. 1. 2022
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 27. 1. 2022
- Poznámka:
- Cena s DPH
