Detail faktúry DF642/22 22900035588
- Číslo faktúry:
- DF642/22 22900035588
- Číslo objednávky:
- 104/2022
- Popis plnenia:
- Vitrína - čierna 1 ks
- Cena:
- 399,50 EUR Cena s DPH
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- IČO:
- 00326194
- DIČ:
- 2020674876
- Adresa:
- Hôrka 141
- Telefón:
- +4210527793461
- E-mail:
- obechorka@obechorka.sk
- Web:
- www.obechorka.sk
- Dodávateľ:
-
- VEMZU Czech Republic, s.r.o.
- IČO:
- 01772040
- DIČ:
- 4120127594
- Adresa:
- na Poříčí 1757/41, 11000Praha 1
- Dátum doručenia:
- 21. 11. 2022
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 24. 11. 2022