Detail faktúry DF705/22 2022010302

Číslo faktúry:
DF705/22 2022010302
Popis plnenia:
Kanc. potreby MŠ predškoláci
Cena:
238,62 EUR Cena s DPH
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO:
00326194
DIČ:
2020674876
Adresa:
Hôrka 141
Telefón:
+4210527793461
E-mail:
obechorka@obechorka.sk
Web:
www.obechorka.sk
Dodávateľ:
KP Plus s.r.o.
IČO:
36475025
DIČ:
3030021905
Adresa:
MUDr. Alexandra 23, Kežmarok
Dátum doručenia:
19. 12. 2022
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
23. 12. 2022