Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
13. 12. 2019

DF567190 2290178143

Elektrina Kišovce 11/2019

125,44 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

13. 12. 2019

DF568190 2290251104

Elektrina Hôrka 11/2019

87,30 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

13. 12. 2019

DF569190 2290110251

Elektrina Ondrej 11/2019

235,10 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

13. 12. 2019

DF570190 2290100815

Elektrina Kišovce 11/2019

259,03 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

13. 12. 2019

DF564190 1051903721

Odvoz VOK KO 11/2019

702,70 EUR

Brantner Poprad s.r.o., Nova 76, 05801 Poprad

Obec Hôrka

13. 12. 2019

DF555190 1901503

Náhradné diely Multikára

122,10 EUR

Karttell spol. s r.o.

Obec Hôrka

12. 12. 2019

DF562190 20190297

Kancelárske potreby - toner MÚ

50,00 EUR

PP COMP s.r.o., SNP 142, 059 21 Svit

Obec Hôrka

12. 12. 2019

DF561190 20190296

Kancel. potreby

56,00 EUR

PP COMP s.r.o., SNP 142, 059 21 Svit

Obec Hôrka

12. 12. 2019

DF560190 219235

Elektromontážne práce Oprava elektrickej panvice v školskej kuchyni

425,34 EUR

Erimo s.r.o.

Obec Hôrka

12. 12. 2019

DF559190 2005353

Prenájom rohoží ZŠ

45,24 EUR

Lindstrom s.r.o.

Obec Hôrka

12. 12. 2019

DF558190 2005352

Prenájom rohoží Ocú

12,84 EUR

Lindstrom s.r.o.

Obec Hôrka

12. 12. 2019

DF557190 2005354

Prenájom MŠ

71,33 EUR

Lindstrom s.r.o.

Obec Hôrka

12. 12. 2019

DF556190 392019

Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení na objektoch ZŠ

464,86 EUR

HERZ-JH s.r.o.

Obec Hôrka

12. 12. 2019

DF554190 10190072

Audit účtovnej závierky r. 2018

600,00 EUR

MIFEST, s.r.o.

Obec Hôrka

12. 12. 2019

DF553190 201912003

práca s plošinou

288,00 EUR

J&L SLovakia s.r.o.

Obec Hôrka

12. 12. 2019

DF552190 8247257370

telefón

258,90 EUR

SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Hôrka

12. 12. 2019

DF551190 3091720689

Stravné lístky ZŠ

137,98 EUR

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina

Obec Hôrka

12. 12. 2019

DF550190 1900350

prenájom boxu

7,20 EUR

OZO- RECYCLING, s.r.o., Priemyselná 2053, 031 42 Liptovský Mikuláš

Obec Hôrka

12. 12. 2019

DF549190 201911009

elektroinštalačné práce

1 513,44 EUR

J&L SLovakia s.r.o.

Obec Hôrka

12. 12. 2019

DF548190 2512019

Právne služby - paušál 11/2019

324,00 EUR

Advokátska kancelária Hudzík a Partners s.r.o.

Obec Hôrka

11. 12. 2019

20/2019

za potraviny, Jozef Hosa, Potraviny Hosa, Hôrka

98,18 EUR Deväťdesiatosem 18/100 eur

Jozef Hosa - POTRAVINY HOSA

Obec Hôrka

11. 12. 2019

20192622

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

53,34 EUR Päťdesiattri 34/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

11. 12. 2019

20192614

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

56,50 EUR Päťdesiatšesť 50/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

11. 12. 2019

530936280

za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen

139,86 EUR Jedenstotridsaťdeväť 86/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen

Obec Hôrka

11. 12. 2019

530936181

za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen

83,71 EUR Osemdesiattri 71/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen

Obec Hôrka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 4751-4775 z 5465