Faktúry

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
2. 5. 2019	530911711 (DF74/19/82) za potraviny, INMEDIA Zvolen	1,79 EUR	INMEDIA s r.o., 960 01 Zvolen Obec Hôrka
2. 5. 2019	190628 (DF73/19/82) za ovocie, zeleninu BIGIMI, Sp. N. Ves	203,41 EUR	BIGIMI, s.r.o., Markušovská cesta 4, 05201 Spišská Nová Ves Obec Hôrka
2. 5. 2019	2019788 (DF72/19/82) za mäso, Mäso-Tatry, Svit	82,07 EUR	Mäso Tatry Obec Hôrka
2. 5. 2019	2019777 (DF71/19/82) za mäso, Mäso-Tatry, Svit	21,03 EUR	Mäso Tatry Obec Hôrka
2. 5. 2019	530911724 (DF69/19/81) za potraviny, INMEDIA, Zvolen	87,50 EUR	INMEDIA s r.o., 960 01 Zvolen Obec Hôrka
2. 5. 2019	530911710 (DF68/19/81) za potraviny, INMEDIA, Zvolen	1,19 EUR	INMEDIA s r.o., 960 01 Zvolen Obec Hôrka
2. 5. 2019	190627 (DF67/19/81) za ovocie, zeleninu, BIGIMI, Sp. N. Ves	124,56 EUR	BIGIMI, s.r.o., Markušovská cesta 4, 05201 Spišská Nová Ves Obec Hôrka
2. 5. 2019	2019787 (DF66/19/81) za mäso, Mäso-Tatry, Svit	38,20 EUR	Mäso Tatry Obec Hôrka
2. 5. 2019	2019776 (DF65/19/81) za mäso, Mäso-Tatry, Svit	11,08 EUR	Mäso Tatry Obec Hôrka
29. 4. 2019	2019704 Za mäso	28,28 EUR	Mäso - Tatry, s.r.o. Obec Hôrka
29. 4. 2019	530909681 Za potraviny	76,17 EUR	INMEDIA, spol. s r.o. Obec Hôrka
29. 4. 2019	530910547 Za potraviny	47,42 EUR	INMEDIA, spol. s r.o. Obec Hôrka
29. 4. 2019	237/2019 Za chlieb, pečivo	53,92 EUR	Pekáreň Hôrka, s.r.o. Obec Hôrka
29. 4. 2019	71909955 Za školské horské mlieko	2,88 EUR	Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok Obec Hôrka
29. 4. 2019	2019686 Za mäso, mäs. výrobky	37,96 EUR	Mäso - Tatry, s.r.o. Obec Hôrka
29. 4. 2019	2019703 Za mäso	24,59 EUR	Mäso - Tatry, s.r.o. Obec Hôrka
29. 4. 2019	530909667 Za potraviny	121,50 EUR	INMEDIA, spol. s r.o. Obec Hôrka
29. 4. 2019	530910533 Za potraviny	61,34 EUR	INMEDIA, spol. s r.o. Obec Hôrka
29. 4. 2019	238/2019 Za chlieb, pečivo	30,19 EUR	Pekáreň Hôrka, s.r.o. Obec Hôrka
29. 4. 2019	71909943 Za školské horské mlieko	2,88 EUR	Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok Obec Hôrka
24. 4. 2019	DF164190 19204230 Poplatok za potvrdenie	19,92 EUR	UniCredit Bank a.s. Obec Hôrka
24. 4. 2019	DF159190 002440419 Studňa "Dom smútku"	759,11 EUR	Vodoshop s.r.o. Obec Hôrka
24. 4. 2019	DF163190 20519001113 Vývoz BRKO 3/2019	33,60 EUR	Brantner Poprad s.r.o. Obec Hôrka
24. 4. 2019	DF165190 19050 Počítačové služby	110,00 EUR	Emisoft Milan Kopáč Obec Hôrka
24. 4. 2019	DF166190 190311 Toner - čierny -Ocú	65,00 EUR	ACOM PP s.r.o. Obec Hôrka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 6476-6500 z 6554

Faktúry

Zverejňovanie

Mobilná aplikácia