Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
31. 10. 2019

DF475190 8244341874

Mobilný telefón

8,99 EUR

SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Hôrka

31. 10. 2019

DF465190 2240001639

elektrina

95,66 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

31. 10. 2019

DF464190 2290220288

elektrina

99,14 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

31. 10. 2019

DF463190 2290137342

elektrina

247,02 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

31. 10. 2019

DF462190 2290178143

elektrina

136,54 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

31. 10. 2019

DF461190 2290110251

Elektrina

178,86 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

31. 10. 2019

DF460190 2290100815

Elektrina

169,38 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

31. 10. 2019

DF458190 1051902965

Vývoz KO 9/2019

3 475,69 EUR

Brantner Poprad s.r.o., Nova 76, 05801 Poprad

Obec Hôrka

31. 10. 2019

DF457190 1051902966

Vývoz VOK-KO 9/2019

1 768,92 EUR

Brantner Poprad s.r.o., Nova 76, 05801 Poprad

Obec Hôrka

30. 10. 2019

DF491190 5219284381

SSD disk Samsung

255,68 EUR

Alza s.r.o.

Obec Hôrka

30. 10. 2019

DF48910 519169291

vodné a stočné

1,31 EUR

PVPS a.s.

Obec Hôrka

30. 10. 2019

DF488190 519169290

vodné a stočné

50,11 EUR

PVPS a.s.

Obec Hôrka

30. 10. 2019

DF487190 519169282

vodné a stočné

23,51 EUR

PVPS a.s.

Obec Hôrka

30. 10. 2019

DF486190 519169274

vodné a stočné

79,37 EUR

PVPS a.s.

Obec Hôrka

30. 10. 2019

DF485190 519169273

vodné a stočné

242,72 EUR

PVPS a.s.

Obec Hôrka

30. 10. 2019

DF484190 519169272

vodné a stočné

21,11 EUR

PVPS a.s.

Obec Hôrka

30. 10. 2019

DF483190 519169271

vodné a stočné

2,62 EUR

PVPS a.s.

Obec Hôrka

30. 10. 2019

DF482190 519169270

vodné a stočné

14,36 EUR

PVPS a.s.

Obec Hôrka

30. 10. 2019

DF481190 519169269

VOdné a stočné

83,80 EUR

PVPS a.s.

Obec Hôrka

30. 10. 2019

DF490190 0682019

Publikácia - Nakladanie s majetkom obce

10,50 EUR

RVC -Štrba

Obec Hôrka

30. 10. 2019

DF480190 219080

Autobusová preprava - ZŠ - plavecký výcvik

300,00 EUR

SOGI-Gildein Dušan

Obec Hôrka

25. 10. 2019

530932615

za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen

61,86 EUR Šesťdesiatjeden 86/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen

Obec Hôrka

25. 10. 2019

9022019

za chlieb, pečivo, Pekáreň Hôrka, s.r.o., Hôrka

132,85 EUR Jedenstotridsaťdva 85/100 eur

Pekáreň Hôrka s.r.o., Hôrka 344, 05912 Hôrka

Obec Hôrka

25. 10. 2019

530932202

za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen

162,30 EUR Jedenstošesťdesiatdva 30/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen

Obec Hôrka

25. 10. 2019

191965

za ovocie, zeleninu, BIGIMI, s.r.o., Sp. Nová Ves

258,53 EUR Dvestopäťdesiatosem 53/100 eur

BIGIMI, s.r.o., Sp. Nová Ves

Obec Hôrka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 5351-5375 z 5947